Dokumentation

Leitfragen zur Dokumentation des Risikomanagements:

1. Wie wird das Risikomanagement dokumentiert?
2. Wie werden der Auftrag für das Risikomanagement, die Organisation des Risikomanagements, die Rahmenbedingungen des Risikomanagements usw. dokumentiert?
3. Wie wird der Fortschritt des Risikomanagements dokumentiert?
4. Wie werden die Abnahmen von Teilergebnissen dokumentiert?
5. Wie wird der Abschlussbericht dokumentiert?

Leitfragen zur Dokumentation des Risikomanagements:

1. Wie wird der Auftrag zum Risikomanagement dokumentiert?
2. Wie werden die relevanten Informationen für das Risikomanagement dokumentiert?
3. Wie werden die Planungen dokumentiert?
4. Wie werden die Interventionen des Risikomanagements dokumentiert?
5. Wie werden die Entscheidungen des Risikomanagements dokumentiert?
6. Wie werden wesentliche Beobachtungen und Ereignisse während des Risikomanagements dokumentiert?
7. Wie werden festgestellte Qualitätsmängel dokumentiert?

Leitfragen zur Dokumentation der Arbeit im Risikomanagement:

1. Wie werden die Regeln und Vereinbarungen zur Zusammenarbeit dokumentiert?
2. Wie werden die Besprechungen dokumentiert?
3. Wie werden die Beschlüsse dokumentiert?
4. Wie werden die Ergebnisse von Reflexionen dokumentiert?
5. Wie werden Sanktionen dokumentiert?
6. Wie werden Personalmaßnahmen dokumentiert?
7. Wie werden Fehlverhalten und Störungen in der Leistungsbereitschaft oder -fähigkeit dokumentiert?
8. Wie werden Fehler dokumentiert?

Leitfragen zur Dokumentation der Produkte und Leistungen, die durch das Risikomanagement entstehen:

1. Wie wird sichergestellt, dass die Produkte und Leistungen vollständig beschrieben werden?
2. Wie wird sichergestellt, dass anwenderorientierte Leitfäden, Anleitungen, Hilfedokumente entstehen?

Leitfragen zur Dokumentation der Entscheidungen:

1. Wie werden die Entscheidungsvorlagen dokumentiert?
2. Wie werden die Entscheidungen dokumentiert?
3. Wie werden die Kontrollen der Umsetzungen der Entscheidungen dokumentiert?

Leitfragen zur Dokumentation der Vereinbarungen:

1. Wie werden formelle Vereinbarungen dokumentiert?
2. Wie werden innerbetriebliche Vereinbarungen dokumentiert?
3. Wie werden informelle Vereinbarungen dokumentiert?
4. Wie werden vereinbarte Abweichungen von bestehenden Regeln dokumentiert?
5. Wie werden Rechte und Pflichten dokumentiert?
6. Wie werden Vertragsstörungen dokumentiert?