Phase: Gestaltung

In dieser Phase werden alle Vereinbarungen und Vorkehrungen getroffen, damit alle Beiträge zum Risikomanagement sich örtlich, zeitlich und qualitativ zum Gesamt-Risikomanagement fügen (können).

Leitfragen:

1. Was wird ein "Eigenfertigung", was in "Fremdfertigung" hergestellt?
2. Welche Ausschreibungen erfolgen?
3. Wie werden die "internen" Auftragnehmer verpflichtet?
4. Wie erfolgt die Bonitätsprüfung der internen und externen Auftragnehmer?
5. Welche Leistungsvereinbarungen werden abgeschlossen?
6. Wie wird das Informations- und Wissensmanagement organisiert?
7. Wie werden der Datenschutz und die Datensicherheit für das Risikomanagement sichergestellt?
8. Wie erhalten die Leitung des Risikomanagements und die Berater und Dienstleistenden freien Zugang zu allen internen und externen Leistungsorten?
9. Wie wird die Logistik organisiert?
10. Welches Berichtswesen ist notwendig und ausreichend?
11. Wie werden die Finanzierungsmittel abgerufen und freigegeben?
12. Wie werden die Kosten richtig und zeitnah erfasst?
13. Wie wird die Übersicht über den jeweiligen Stand des Risikomanagements hergestellt?
14. Welche Anzeichen für zu erwartende / nicht auszuschließende Leistungsstörungen bzw. Störungen im Ablauf ergeben sich?
15. Welche Maßnahmen für das Risiko- und Qualitätsmanagement ist erforderlich?
16. Wer sind die Schlüsselpartner für das Risikomanagement?
17. Wie wird mit den Schlüsselpartnern kommuniziert? Worüber?